楚雄州政協2017年度部門決算公開

日期:2018/9/20 來源:本站原創 點擊:3255 

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附件3

楚雄州政協2017年度部門決算公開說明

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

政協的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發揮作用的重要內容和基本形式,體現了人民政協的性質和特點,是人民政協區別于其他政治組織的重要標志。

1、政治協商是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。中國政協的政治協商是中國共產黨領導的多黨合作的重要體現,是黨和國家實行科學民主決策的重要環節,是黨提高執政能力的重要途徑。

政治協商的主要內容有:國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題;各黨派參加人民政協工作的共同性事務以及有關愛國統一戰線的其他重要問題。

政治協商的主要形式有:政協全體會議,常務委員會議,主席會議,常務委員專題座談會,政協黨組受黨委委托召開的座談會,以全國政協名義召開的專題協商會,秘書長會議,各專門委員會會議,根據需要召開由政協各組成單位和各界別代表人士參加的內部協商會議。

政治協商依照程序進行。

2、民主監督是對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。中國政協的民主監督是中國社會主義監督體系的重要組成部分,是在堅持四項基本原則的基礎上通過提出意見、批評、建議的方式進行的政治監督。它是參加中國政協的各黨派團體和各族各界人士通過政協組織對國家機關及其工作人員的工作進行的監督,也是中國共產黨在政協中與各民主黨派和無黨派人士之間進行的互相監督。

民主監督的主要內容有:國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行,國家機關及其工作人員的工作,參加政協的單位和個人遵守政協章程和執行政協決議的情況。

民主監督的主要形式有:政協全體會議、常委會議、主席會議向黨委和政府提出建議案;各專門委員會提出建議或有關報告;委員視察、委員提案、委員舉報、大會發言、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議;參加黨委和政府有關部門組織的調查和檢查活動;政協委員應邀擔任司法機關和政府部門特約監督人員等。

3、參政議政是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產黨和國家機關提出意見和建議。中國政協的參政議政是人民政協履行職能的重要形式,也是黨政領導機關經常聽取參加人民政協的各民主黨派、人民團體和各族各界人士的意見和建議、切實做好工作的有效方式。

參政議政的內容主要有:選擇人民群眾關心、黨政部門重視、政協有條件做的課題,組織調查和研究,積極主動地向黨政領導機關提出建議性的意見;通過多種方式,廣開言路,廣開才路,充分發揮委員專長和作用,為改革開放和社會主義現代化建設獻計獻策;廣泛參與政治、經濟、文化和社會活動,對一些共同關心的事項開展評議,等等。

參政議政的主要形式有:反映社情民意、各種協商例會,各種專題議政會、專題研討會、專題調研、委員視察、考察、政協委員參與中共黨委與政府統一組織的檢查和巡視。

(二)2017年度重點工作任務介紹

2017年,州政協緊緊圍繞進一步深入學習貫徹黨的十八大及十八屆三中、四中、五中、六中全會和習近平總書記系列重要講話特別是考察云南重要講話精神,以“四個全面”為引領,圍繞中心、服務大局,結合州情實際,通過深入調研、廣泛征求意見建議,提出了2017年9個方面38項重點工作,經州政協黨組會議討論通過并報請州委常委會審定同意,具體是:

1、召開州政協十屆一次會議。聽取和審議《政協常委會工作報告》《政協常委會提案工作報告》,協商討論《政府工作報告》及其他有關報告,選舉政協楚雄州第十屆委員會主席、副主席、秘書長、常務委員會委員。

2、召開4次常委會議。召開州政協十屆一次、二次、三次、四次常委會議。專題協商我州城鄉人居環境提升工作情況、平安楚雄和法治楚雄建設工作及市場主體培育情況、民族團結進步示范區創建和旅游文化產業發展情況、協商討論《政府工作報告(征求意見稿)》《政協常委會工作報告(草案)》《政協常委會提案工作報告(草案)》。聽取相關部門通報我州農村電子商務發展情況、社會保障體系工作情況、互聯網建設情況、哀牢山國家公園建設情況、創新驅動發展情況。民主評議2個部門辦理政協提案情況。聽取州農業局通報州政協民主監督意見建議整改情況。

3、開展3次視察和督查。組織政協委員對全州政法工作、新能源與綠色能源產業(德動新能源汽車項目)建設情況進行視察;對州政協十屆一次會議重點提案辦理情況進行督查。

4、開展民主監督評議。對州農業局開展民主監督。對全州脫貧攻堅工作開展專項民主監督。對州財政局、州國土資源局辦理政協提案情況開展民主評議。

5、開展7項專題調研。專題調研我州城鄉人居環境提升工作情況、平安楚雄和法治楚雄建設工作情況、市場主體培育情況、民族團結進步示范區創建情況、旅游文化產業發展情況、農業供給側結構性改革推進情況、推進彝醫藥發展情況。

6、開展6次對口協商。對提案交辦工作、民辦教育發展、精準扶貧產業發展、節能減排、法律顧問制度落實情況及民營經濟發展情況進行對口協商。

7、開展5次委員活動。舉辦州政協委員培訓班、“彝州政協委員講壇”;開展楚雄城區州政協委員活動、州政協民主黨派和工商聯界別委員活動、州政協委員小組活動。

8、開展6項重要活動。召開2017年楚雄城區各族各界人士代表新春茶話會、楚雄州政協2017年經濟運行懇談會、2017年楚雄城區各族各界人士代表中秋茶話會;舉辦2017年楚雄州政協“民生論壇”;召開2017年州政協各委室對口工作座談會;組織評選州政協十屆一次會議優秀提案,2017年政協好新聞、優秀社情民意、政協信息先進集體和先進個人。

9、做好3個方面文史資料編撰工作。編輯出版政協楚雄州第十屆委員會《委員風采》一書、啟動《彝州農村改革40年》專題史料征編前期工作、繼續做好《新中國云南人才建設史料》(楚雄卷)征編后續工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

十屆州政協于2017年3月換屆,常委會組成人員61人,共有委員340名,設28個界別。州政協機關內設10個正處級機構(2室8委),即辦公室、研究室、提案委員會、經濟委員會、人口資源環境委員會、教科文衛體委員會、社會和法制委員會、民族宗教聯絡委員會、文史委員會、委員工作聯絡委員會。委室下設14個正科級單位,其中:州政協機關黨委下設辦公室,州政協辦公室下設5個科,8個專門委員會各下設1個辦公室。納入2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

州政協機關總編制53人,其中行政編制33人,工勤人員編制20人;現有在職干部職工67人,其中公務員49人(廳級領導8人,處級29人,科級及以下12人)、工勤人員18人。離退休干部41人(離休4人,退休37人),其中廳級18人(正廳7人,副廳11人),處級16人,科級及以下7人。州政協機關共有黨員90名,設機關黨委,下設5個黨支部,機關3個支部,離退休2個支部。設有機關工會和婦委會。

實有車輛編制9輛,在編實有車輛9輛。

 

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄州政協2017年度收入合計2242.12萬元。其中:財政撥款收入2241.99萬元,占總收入的99.9%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位繳款收入0萬元;其他收入0.13萬元,占總收入的0.1%。2017年度收入比2016年度1832.3萬元增加409.82萬元,增加22.30%。主要原因是年內人員政策性增資及調整津補貼。

二、支出決算情況說明

楚雄州政協2017年度支出合計2242.12萬元。其中:基本支出1439.60萬元,占總支出的64.20%;項目支出802.52萬元,占總支出的35.80%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。比2016年1832.30萬元增加409.82萬元,增加22.36%,主要原因是年內人員政策性增資及調整津補貼費用增加。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障機構正常運轉的日常支出1439.47萬元。比2016年1269.50萬元增加169.97萬元,增加12.38%,主要原因是年內人員政策性增資及調整津補貼。包括基本工資、津貼補貼、獎金、醫療保險、工傷保險、殘疾人就業保障金、離退休人員工資、住房公積金等人員經費支出1240.94萬元,占基本支出的86.20%;辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等日常公用經費支出198.53萬元占基本支出的13.80%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出802.52萬元。具體項目開支及開展工作情況如下:1、一般行政管理事務經費293.71萬元;2、政協會議165.32萬元;3、委員視察136萬元;4、參政議政11.5萬元;其他政協事務支出20萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄州政協2017年度一般公共預算財政撥款支出2241.99萬元,占本年支出合計2242.12萬元的99.99%。一般公共預算財政撥款支出比2016年支出數1827.90萬元增加414.09萬元,增加22.65%,主要原因是年內人員政策性增資及調整津補貼費用增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出1758.35萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的78.42%。主要用于(1)、基本工資、津貼補貼等人員經費支出;(2)、辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等日常公用經費及專項業務經費支出。

2. 社會保障和就業(類)支出316.53萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的14.11%。主要用于(1)、單位離休人員工資發放、單位退休人員統籌外部份工資發放;(2)、離退休人員日常公用經費支出;(3)、單位在職人員養老保險繳納。

3. 醫療衛生與計劃生育(類)支出92.6萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.13%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的醫療保險費及公務員醫療補助費用。

4. 住房保障(類)支出74.52萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.32%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

楚雄州政協2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為45萬元,決算支出為71萬元,超預算15.78%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費預算下達27萬元,決算支出為59萬元,超預算218.52%;公務接待費預算下達18萬元,決算支出為12萬元,節約預算66.6%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是公務用車運行費用超支,主要是因為有兩張公務用車大修,分別是云E.J5597和云E.H5956,修理費用78,930.00元。另外,州政協機關扶貧聯系點在姚安縣彌興鎮大左村委會,今年要全面脫貧,脫貧攻堅任務非常艱巨,一年來,平均每天都有5人至10人在扶貧聯系點工作,公務用車燃油費增加。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數71萬元比2016年決算數106萬元減少35萬元,下降33.01%。其中:因公出國(境)費支出0萬元,減少100%;公務用車購置及運行費支出決算減少22萬元,下降37.28%;公務接待費支出決算減少8萬元,下降67%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是1、單位嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的有關規定,不斷強化節約型機關建設力度,嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待,嚴格控制接待標準;2、規范和控制公務用車修理、用油等行為,并到定點機構進行修理。

 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出59萬元,占83.1%;公務接待費支出12萬元,占16.9%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,未安排因公出國(境)團組。2. 公務用車購置及運行維護費支出59萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護支出59萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于日常開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出12萬元。其中:

國內接待費支出12萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待65批次(其中:外事接待0批次),接待人次500人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常開展工作及省政協開展調研和全國政協單位間開展業務交流活動所發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

楚雄州政協2017年機關運行經費支出198.53萬元,與上年對比增加37.43萬元,主要原因日常辦公費、差旅費等增加。部門機關運行經費主要用于單位辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、工會經費、其他交通費用等日常公用支出。

(二)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,楚雄州政協資產總額646.75萬元,其中,流動資產18.71萬元,固定資產628.04萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年固定資產增加61.52萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

 

 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

646.75 

18.71 

628.04 

24.5 

429.23 

 

174.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額61.52萬元,其中:政府采購貨物支出61.52萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額61.52萬元,占政府采購支出總額的100%。

(四)其他重要事項情況說明

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

1、委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

2、商品服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,主要指辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費等。不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

3、對個人和家庭的補助:反映政府用于個人和家庭的補助支出,主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫療費補助、生活補助等方面的支出。

4、政務事務:反映政協會議、參政議政、委員視察、其他政協事務支出。

政協楚雄州委員會辦公室

2018年9月20日

監督索引號53230000113101111


  文章附件(點擊下載):cx_fj/附件4.2017年度部門決算公開表20180920104253627.xls

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