政協楚雄州委員會辦公室2019年預算公開

日期:2019/3/13 來源:本站原創 點擊:7511 

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政協楚雄州委員會辦公室2019年預算公開

 

目錄

 

第一部分 政協楚雄州委員會辦公室2019年部門預算編制說明

第二部分政協楚雄州委員會辦公室2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

 

政協楚雄州委員會2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

政協的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發揮作用的重要內容和基本形式,體現了人民政協的性質和特點,是人民政協區別于其他政治組織的重要標志。

1、政治協商是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。中國政協的政治協商是中國共產黨領導的多黨合作的重要體現,是黨和國家實行科學民主決策的重要環節,是黨提高執政能力的重要途徑。

政治協商的主要內容有:國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題;各黨派參加人民政協工作的共同性事務以及有關愛國統一戰線的其他重要問題。

政治協商的主要形式有:政協全體會議,常務委員會議,主席會議,常務委員專題座談會,政協黨組受黨委委托召開的座談會,以全國政協名義召開的專題協商會,秘書長會議,各專門委員會會議,根據需要召開由政協各組成單位和各界別代表人士參加的內部協商會議。

政治協商依照程序進行。

2、民主監督是對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。中國政協的民主監督是中國社會主義監督體系的重要組成部分,是在堅持四項基本原則的基礎上通過提出意見、批評、建議的方式進行的政治監督。它是參加中國政協的各黨派團體和各族各界人士通過政協組織對國家機關及其工作人員的工作進行的監督,也是中國共產黨在政協中與各民主黨派和無黨派人士之間進行的互相監督。

民主監督的主要內容有:國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行,國家機關及其工作人員的工作,參加政協的單位和個人遵守政協章程和執行政協決議的情況。

民主監督的主要形式有:政協全體會議、常委會議、主席會議向黨委和政府提出建議案;各專門委員會提出建議或有關報告;委員視察、委員提案、委員舉報、大會發言、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議;參加黨委和政府有關部門組織的調查和檢查活動;政協委員應邀擔任司法機關和政府部門特約監督人員等。

3、參政議政是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產黨和國家機關提出意見和建議。中國政協的參政議政是人民政協履行職能的重要形式,也是黨政領導機關經常聽取參加人民政協的各民主黨派、人民團體和各族各界人士的意見和建議、切實做好工作的有效方式。

參政議政的內容主要有:選擇人民群眾關心、黨政部門重視、政協有條件做的課題,組織調查和研究,積極主動地向黨政領導機關提出建議性的意見;通過多種方式,廣開言路,廣開才路,充分發揮委員專長和作用,為改革開放和社會主義現代化建設獻計獻策;廣泛參與政治、經濟、文化和社會活動,對一些共同關心的事項開展評議,等等。

參政議政的主要形式有:反映社情民意、各種協商例會,各種專題議政會、專題研討會、專題調研、委員視察、考察、政協委員參與中共黨委與政府統一組織的檢查和巡視。

(一)機構設置情況

州政協機關內設10個正處級機構(2室8委),即辦公室、研究室、提案委員會、經濟和農業農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族宗教委員會、文化文史和學習委員會、委員聯絡委員會。委室下設14個正科級單位,其中:州政協機關黨委辦公室,州政協辦公室下設5個科,8個專門委員會各下設1個辦公室。納入2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)重點工作概述

州政協緊緊圍繞進一步深入學習貫徹黨的十九大及十九屆三中全會精神,以“四個全面”為引領,圍繞中心、服務大局,結合州情實際,通過深入調研、廣泛征求意見建議,提出了2019年9個方面38項重點工作,經州政協黨組會議討論通過并報請州委常委會審定同意,具體是:

1、召開政協楚雄州十屆三次會議

主要議題:審議《中國人民政治協商會議楚雄彝族自治州第十屆委員會常務委員會工作報告》 《中國人民政治協商會議楚雄彝族自治州第十屆委員會常務委員會提案工作報告》。協商討論《楚雄彝族自治州人民政府工作報告》 《楚雄彝族自治州中級人民法院工作報告》《楚雄彝族自治州人民檢察院工作報告》《楚雄彝族自治州2018年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2019年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》《楚雄彝族自治州2018年地方財政預算執行情況和2019年地方財政預算草案的報告》。

2、州政協十屆九次常委會議

主要議題:協商討論《中國人民政治協商會議楚雄彝族自治州第十屆委員會常務委員會工作報告》(草案)《中國人民政治協商會議楚雄彝族自治州第十屆委員會常務委員會提案工作報告》(草案)。協商討論《楚雄彝族自治州人民政府工作報告》(征求意見稿)。州人民政府通報政府系統辦理州政協十屆二次會議提案辦理情況;州委辦公室通報黨群系統辦理州政協十屆二次會議提案辦理情況。協商討論州政協十屆三次會議有關事項。人事事項。

3、州政協十屆十次常委會議

主要議題:安排部署政協楚雄州委員會2019年重點工作;政協楚雄州第十屆委員會常務委員會委員述職。

4、州政協十屆十一次常委會議

主要議題:專題協商楚雄州生物醫藥產業發展情況,分三個專題進行重點協商:中藥材種植;生物醫藥企業發展;生物醫藥產業政策支撐落實。

5、州政協十屆十二次常委會議

主要議題:專題協商楚雄州綠色食品制造業發展情況,分三個專題進行重點協商:基地建設;生產加工;品牌打造及產品銷售。

6、州政協十屆十三次常委會議

主要議題:協商討論《中國人民政治協商會議楚雄彝族自治州第十屆委員會常務委員會工作報告》(草案)《中國人民政治協商會議楚雄彝族自治州第十屆委員會常務委員會提案工作報告》(草案)。協商討論《楚雄彝族自治州人民政府工作報告》(征求意見稿)。州人民政府通報政府系統辦理州政協十屆三次會議提案辦理情況;州委辦公室通報黨群系統辦理州政協十屆三次會議提案辦理情況。協商討論州政協十屆四次會議有關事項。聽取州衛健委、州稅務局、州水務局、州交通運輸局對州政協民主監督意見整改落實情況報告。對州工信委、州扶貧辦辦理州政協十屆三次會議提案情況開展民主評議。

7、開展六次專題協商:3月協商議題:州政協十屆三次會議提案交辦工作。4月協商議題:楚雄州健康扶貧工作情況。4月協商議題:楚雄州保障民營企業和企業家的合法權益情況。5月協商議題:楚雄州基層社會治理中的物業管理工作情況。5月協商議題:楚雄州少數民族傳統體育事業發展情況。7月協商議題:加強楚雄州鄉風文明建設情況。

8、開展一次界別和提案辦理協商

(1)界別協商:7月協商議題:組織經濟界委員,認真分析經濟運行情況,就全面完成2019年全州經濟發展目標任務進行懇談。

(2)提案辦理協商:8—10月協商議題:對提案續辦續復開展“回頭看”;對州政協主席會議確定的10件州政協十屆三次會議重點提案辦理情況進行協商。

9、開展四類11項民主監督

(1)開展四次專項監督:5月對楚雄州藥品醫療器械采購情況開展專項民主監督。7月對楚雄州城市黑臭水體治理情況開展專項民主監督。 7月對楚雄州貧困地區農村道路建設管理情況開展專項民主監督。 8月對楚雄州稅務部門支持實體經濟發展情況開展專項民主監督。

(2)開展兩次視察監督:9月十屆州政協常委會對楚雄州掃黑除惡工作情況進行視察。 11月十屆州政協主席會議對美麗楚雄建設工作情況進行視察。

(3)開展四次提案辦理監督:州政協各委室對所聯系單位提案辦理工作開展督辦監督,實現“全覆蓋”。新聞媒體參與提案辦理監督。 州委辦、州政府辦、州政協辦聯合督辦。對主席會議確定的10件州政協十屆三次會議重點提案辦理情況進行督辦。

(4)開展一次民主評議

對州工信委、州扶貧辦辦理州政協十屆三次會議提案情況開展民主評議。

10、開展十四項18次專題調研

3月專題調研楚雄州健康扶貧工作情況。3月專題調研楚雄州保障民營企業和企業家合法權益情況。4月專題調研楚雄州基層社會治理中的物業管理工作情況。4月專題調研楚雄州少數民族傳統體育事業發展情況。4月專題調研楚雄州藥品醫療器械采購情況。專題調研楚雄州生物醫藥產業發展情況,分三個專題進行重點調研:中藥材種植;生物醫藥企業發展;生物醫藥產業政策支撐落實。6月專題調研楚雄州生態脆弱地區的生態保護與修復情況。6月專題調研楚雄州貧困地區農村公路建設管理情況。6月專題調研楚雄州2019年上半年經濟發展情況。7月專題調研加強楚雄州鄉風文明建設情況。7月專題調研楚雄州稅務部門支持實體經濟發展情況。8月專題調研楚雄州綠色食品制造業發展情況,分三個專題進行重點調研:基地建設;生產加工;品牌打造及產品銷售。8月專題調研楚雄州掃黑除惡工作情況。10月專題調研美麗楚雄建設工作情況。

11、開展四次委員活動

(1)舉辦“彝州政協委員講堂”

主要內容:組織楚雄城區州政協委員圍繞學習近平總書記關于加強和改進人民政協工作重要思想、政協統戰知識,提升履職能力,促進政協工作提質增效開展專題講座。全年(不少于4次)

(2)舉辦楚雄城區州政協委員活動

主要內容:請州人民政府領導通報楚雄州上半年經濟社會發展情況,并組織經濟界及其他相關州政協委員就如何完成2019年經濟發展目標任務建言獻策。

(3)開展州政協民主黨派和工商聯界別委員活動

主要內容:組織各民主黨派和工商聯界別委員認真學習貫徹習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想,以及關于民主黨派、工商聯工商的重要論述,進一步凝聚各民主黨派、工商聯智慧和力量,為推進“1133”戰略取得實質性突破獻計出力。

(4)開展住楚雄城區州政協委員界別組活動

主要內容:住楚雄城區6個政協委員界別組結合實際,自行確定活動主題。每個委員界別組全年組織開展活動兩次。住縣市的州政協委員由各縣政協主席組織開展,全年不少于2次。

8、開展十項重要活動

(1)召開2019年楚雄城區各族各界人士代表新春茶話會

主要內容:組織楚雄城區各族各界人士代表歡聚一堂,共慶佳節、同話和諧、同謀發展。

(2)舉辦十屆州政協委員培訓班

主要內容:組織政協楚雄州第十屆委員會委員圍繞學習習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想和如何提升提案質量開展培訓,著力提升委員履職能力。

(3)召開2019年州政協各委室工作座談會

主要內容:4月上旬州政協各委室研究安排2019年工作。

(4)成立楚雄州人民政協理論研究會

主要內容:組建楚雄州人民政協理論研究機構,加強對人民政協理論的研究,為全州政協工作開展提供理論指導。

(5)舉辦十屆州政協常委學習貫徹習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想暨履職能力提升培訓班

主要內容:組織政協楚雄州第十屆委員會常務委員學習習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想,著力提升履職能力。

(6)舉辦2019年楚雄州政協“民生論壇”

主要內容:以楚雄城區6個政協委員界別組為依托,組織委員圍繞助推“1133”戰略取得實質性突破,聚焦人民群眾關心、關注的民主問題深入開展調研,形成界別協商意見,積極開展建言獻策活動。

(7)舉辦楚雄州政協系統處級領導干部學習貫徹習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想暨綜合能力提升培訓班。

主要內容:組織楚雄州政協系統處級領導干部深入學習習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想,不斷提升綜合素質和能力。

(8)開展慶祝人民政協成立70周年系列活動

主要內容:按照全國政協和省政協安排部署,結合楚雄實際,開展慶祝人民政協成立70周年系列活動,加大對人民政協理論和履職成效的宣傳,進一步增強全體政協委員的理論自信、道路自信、制度自信、文化自信。

(9)召開2019年楚雄城區各族各界人士代表中秋茶話會

主要內容:組織楚雄城區各族各界人士代表歡聚一堂,共慶佳節、同話和諧、同謀發展。

(10)組織評選州政協十屆三次會議優秀提案,2019年政協好新聞、優秀社情民意、政協信息先進集體和先進個人

12、做好文史資料編撰工作

(1)做好《中國彝鄉  民族花開——楚雄州創建全國民族團結進步示范州文史資料專輯》(總第三十四輯)征編出版工作。

(2)做好《楚雄州政協年鑒(2019)》編撰工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年10月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制53人,其中:行政編制 53人,事業編制0人。在職實有67人,其中: 財政全供養67人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員43人,其中: 離休 2人,退休 41人。

車輛編制9輛,實有車輛9輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入1669.76萬元,其中:一般公共預算1669.76萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1669.76萬元,其中:本年收入1669.76萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1669.76萬元(本級財力0萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 1669.76萬元。本級財力安排支出1669.76萬元,其中,基本支出1669.76萬元,項目支出0萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于2010201 行政運行:952.42萬元;2010202 一般行政管理事務:18.00萬元;2010204 政協會議:133.00萬元;2010299 其他政協事務支出:136.00萬元;2080504 未歸口管理的行政單位離退休:126.03萬元;2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出:126.86萬元;2101101 行政單位醫療:101.33萬元;2210201 住房公積金:76.12萬元。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

部門預算支出1,669.76萬元,其中: 30101 基本工資:297.66萬元;30102 津貼補貼:400.81萬元;30103 獎金:24.80萬元;30108 機關事業單位基本養老保險繳費:126.86萬元;30110 職工基本醫療保險繳費:57.09萬元;30111 公務員醫療補助繳費:40.01萬元;3011201 工傷保險:3.60萬元;3011299 其他社會保障繳費:4.23萬元;30113 住房公積金:76.12萬元;30201 辦公費:163.44萬元;30207 郵電費:5.76萬元;30211 差旅費:30.00萬元;30215 會議費:133.00萬元;30217 公務接待費:18.00萬元;30226 勞務費:5.00萬元;30228 工會經費:16.00萬元;30231 公務用車運行維護費:57.00萬元;3023901 公務交通補貼:76.68萬元;3023999 其他交通費用:7.67萬元;30299 其他商品和服務支出:3.02萬元;30301 離休費:32.46萬元;30302 退休費:89.11萬元;30305 生活補助:1.44萬元。

基本支出1,669.76萬元,其中: 30101 基本工資:297.66萬元; 30102 津貼補貼:400.81萬元; 30103 獎金:24.80萬元; 30108 機關事業單位基本養老保險繳費:126.86萬元; 30110 職工基本醫療保險繳費:57.09萬元; 30111 公務員醫療補助繳費:40.01萬元; 3011201 工傷保險:3.60萬元; 3011299 其他社會保障繳費:4.23萬元; 30113 住房公積金:76.12萬元; 30201 辦公費:163.44萬元; 30207 郵電費:5.76萬元; 30211 差旅費:30.00萬元; 30215 會議費:133.00萬元; 30217 公務接待費:18.00萬元; 30226 勞務費:5.00萬元; 30228 工會經費:16.00萬元; 30231 公務用車運行維護費:57.00萬元; 3023901 公務交通補貼:76.68萬元; 3023999 其他交通費用:7.67萬元; 30299 其他商品和服務支出:3.02萬元; 30301 離休費:32.46萬元; 30302 退休費:89.11萬元; 30305 生活補助:1.44萬元。

項目支出0.00萬元。

五、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

六、“三公”經費預算情況

2019年預算單位“三公”經費預算75.00萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費18.00萬元,公務用車購置及運行費57.00萬元(其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費57.00萬元)。

2019年預算單位財政撥款“三公”經費預算75.00萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費18.00萬元,公務用車購置及運行費57.00萬元(其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費57.00萬元)

七、政府購買服務預算情況

根據《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發〔2013〕96號)等政府購買服務管理的有關規定,編制了政府購買服務預算,共涉及政府購買服務事項0項,購買服務資金0萬元(詳見附表)。

八、預算收支增減變化情況說明

  • 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數為75.00萬元,同比2018年預算數84.00萬元減少9萬元,下降10.71%。具體如下:“因公出國(境)經費”0.00萬元,同比2018年預算數10.00萬元減少10萬元,下降100%,主要原因是2019年無因公出國(境)人員,“公務用車運行維護費”57.00萬元,同比2018年預算數54.00萬元增加3萬元,增加5.56%,增加的主要原因是開展脫貧工作任務重,公務用車使用次數增加,公務用車燃油費增加,“公務接待費”18.00萬元,同比2018年預算數20.00萬元減少2.00萬元,下降10%,減少的主要原因是嚴格控制接待標準及接待人數批次,具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出57.00萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護支出57.00萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。經費主要用于保障州政協民主協商、議題調研、提案督辦、定點扶貧等各項工作的公務用車燃料費、維修費、過路停車費、保險費等支出。   

3.公務接待費支出8.55萬元。其中:

國內接待費支出18.00萬元,主要用于日常執行公務或開展業務工作所發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元。

(二)基本支出預算變動的主要原因

2019年財政預算本級基本支出1669.76萬元,同比2018年1,965.84萬元,減少296.08萬元,減少15.06%,減少的主要原因是根據2019年部門預算編制要求,專項業務經費按比例壓減。

(三)項目支出預算變動的主要原因

2019年項目支出預算數為0萬元,與2018年支出預算數相同。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

2、商品服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,主要指辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費等。不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

3、對個人和家庭的補助:反映政府用于個人和家庭的補助支出,主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫療費補助、生活補助等方面的支出。

4、政務事務:反映政協會議、參政議政、委員視察、其他政協事務支出。

(二)機關運行經費安排

2019年預算單位運行經費安排515.57萬元,其中: 30201 辦公費:163.44萬元; 30207 郵電費:5.76萬元; 30211 差旅費:30.00萬元; 30215 會議費:133.00萬元; 30217 公務接待費:18.00萬元; 30226 勞務費:5.00萬元; 30228 工會經費:16.00萬元; 30231 公務用車運行維護費:57.00萬元; 3023901 公務交通補貼:76.68萬元; 3023999 其他交通費用:7.67萬元; 30299 其他商品和服務支出:3.02萬元。與2018年預算單位運行經費安排701.99萬元對比減少186.42萬元,下降26.55%,主要原因是按財政部門預算編制方案要求,部門小專項逐年遞減。

 

2019年預算單位財政撥款運行經費安排515.57萬元,其中: 30201 辦公費:163.44萬元; 30207 郵電費:5.76萬元; 30211 差旅費:30.00萬元; 30215 會議費:133.00萬元; 30217 公務接待費:18.00萬元; 30226 勞務費:5.00萬元; 30228 工會經費:16.00萬元; 30231 公務用車運行維護費:57.00萬元; 3023901 公務交通補貼:76.68萬元; 3023999 其他交通費用:7.67萬元; 30299 其他商品和服務支出:3.02萬元。與2018年預算單位財政撥款運行經費安排701.99萬元對比減少186.42萬元,下降26.55%,主要原因是按財政部門預算編制方案要求,部門小專項逐年遞減。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

按照州財政局的相關要求,政協楚雄州委員會辦公室高度重視預算績效管理,并在實踐中認真貫徹落實。   

十、市對下專項轉移支付情況

我單位2019年無市對下專項轉移支付情況。

                  

政協楚雄州委員會2019年部門預算表

(附表)

 

 

政協楚雄州委員會

                                     2019年3月12日

監督索引號53230000113100111

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