政協楚雄州委員會辦公室2018年度部門決算和“三公經費”公開說明

日期:2019/9/26 來源:本站原創 點擊:3836 

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政協楚雄州委員會辦公室2018年度部門

決算和“三公經費”公開說明

 

目錄:

第一部分  政協楚雄州委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  政協楚雄州委員會辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、貫徹落實中央和省委、州委有關政法工作、政法干部隊伍建設的方針、政策、指示,根據中央、省委政法委和中央、省社會治安綜合治理委員會以及州委、州政府的部署,加強對政法工作的領導,統籌協調社會治安綜合治理委員會成員單位共同做好綜治維穩和平安建設工作,推進“平安楚雄”、“法制楚雄”建設。

2、組織協調推動依法治州工作的實施,調查研究實施中存在的問題,向州委、州政府提出建議。

3、圍繞州委、州政府的中心工作,對全州政法、綜治、維穩工作作出階段性部署,并督促檢查貫徹落實情況。

4、組織領導、協調指導維穩工作,制訂有關工作目標和措施,督促有關部門抓好落實,組織、指導、協調有關部門預防和處置州內發生的社會安全突發事件;組織協調有關部門反邪教等工作。

5、檢查監督政法部門執行法律法規和黨的方針政策落實情況,研究制定公正司法、嚴格執法的措施,督促糾正司法執法活動中存在的問題。

6、支持政法各部門依法行使職權,督促全州政法系統依法處理涉法涉訴信訪案件。

7、組織協調指導社會治安綜合治理工作,推動綜治各項措施的落實。

8、研究制定加強政法干部隊伍建設的措施,組織指導政法各系統干部隊伍教育管理工作;協助州委及組織部門考察、管理政法部門的領導班子和領導干部,協助州委組織部做好全州政法機關處級領導干部的管理工作。

9、組織、指導政法機關和社會治安綜合治理委員會成員單位開展綜治宣傳工作,推廣政法、綜治工作先進經驗。

10、指導、協調下級政法委員會和社會治安綜合治理委員會二)2018年度重點工作任務介紹

一、1月召開州政協十屆二次會議

聽取和審議《政協常委會工作報告》《政協常委會提案工作情況報告》;列席州十二屆人大三次會議;協商討論《政府工作報告》及其他有關報告;聽取和審議通過州政協十屆二次會議期間提案審查情況報告;通過有關決議。

二、召開四次州政協常委會議

(一)3月州政協十屆五次常委會議

主要議題:(1)專題協商我州財源建設情況;(2)州公安局交警支隊通報治擁治堵情況;(3)政協楚雄州十屆委員會常務委員會委員述職。

(二)6月州政協十屆六次常委會議

主要議題:(1)專題協的工作。

11、辦理州委、州政府和省委政法委、省社會治安綜合治理委員會、省維護社會穩定工作領導小組交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

中共楚雄州委政法委員會是州委領導和管理政法部門的職能部門,屬于部門決算匯編范圍的獨立核算行政單位。內設政法辦、政治部、執法監督室,州綜治辦、州維穩辦、州委依法治州辦與州委政法委合署辦公。

(1)協商我州“六城”同創工作情況;(2)專題協商我州污染防治情況;(3)州旅發委通報我州全域旅游發展情況;(4)州政協經濟委、委員工作聯絡委分別報告開展民主監督情況。

(三)9月州政協十屆七次常委會議

主要議題:(1)專題協商我州民族文化發展情況;(2)州住建局通報我州新型城鎮化建設情況;(3)由州政協社會和法制委、人口資源環境委、文史委所監督的部門分別報告開展民主監督整改落實情況。

(四)12月州政協十屆八次常委會議

主要議題:(1)專題協商我州打造健康生活目的地情況;(2)協商討論《政府工作報告(征求意見稿)》《政協常委會工作報告(草案)》《政協常委會提案工作情況報告(草案)》等;(3)協商討論召開州政協十屆三次會議有關事項,為州政協十屆三次會議作準備;(4)州財政局通報我州防范金融和債務風險工作情況;(5)對州發改委、州衛計委辦理政協提案情況開展民主評議;(6)由州政協提案委、教科文衛體委、民族宗教聯絡委所監督的部門分別報告民主監督整改落實情況。

三、開展現兩次視察

(一)7月視察全州推行河長制工作落實情況

(二)9月視察楚雄州森林城市建設情況

四、開展民主監督和評議

(一)民主監督

1.監督議題:州政協8個專委會根據專題調研、協商議政、視察督查、社情民意,以及其他形式的履職實踐中發現的重點問題確定監督議題,開展政協民主監督。

2.10月監督議題:州政協各委室對所聯系單位承辦的提案開展督辦,實現“全覆蓋”;新聞媒體參與提案督辦;州委辦、州政府辦、州政協辦聯合督辦提案;對主席會議確定的10件州政協十屆二次會議重點提案辦理情況進行督辦。

(二)12月民主評議

評議內容:對州發改委、州衛計委辦理政協提案情況開展民主評議。

五、開展五項專題調研

(一)3月專題調研我州財源建設情況。

(二)5月專題調研我州“六城”同創工作情況。

(三)5月專題調研我州污染防治工作情況。

(四)8月專題調研我州民族文化發展情況。

(五)10月專題調研我州打造健康生活目的地情況。

六、開展七次對口協商

(一)3月對口協商提案交辦工作

(二)4月對口協商我州教育信息化工作情況。

(三)5月對口協商我州“七五”普法工作情況。

(四)6月對口協商我州深度貧困地區脫貧攻堅工作情況。

(五)7月對口協商我州礦產資源開發利用與保護情況。

(六)8月對口協商金融支持我州實體經濟發展情況。

(七)9月對口協商我州“掃黑除惡”工作開展情況。

七、10月開展提案辦理協商

協商議題:對提案續辦續復開展“回頭看”;對州政協主席會議確定的10件州政協十屆二次會議重點提案辦理情況進行協商。

八、開展四次委員活動

(一)6月舉辦“彝州政協委員講壇”

主要內容:組織楚雄城區州政協委員圍繞打好綠色能源、綠色食品、健康生活目的地“三張牌”,堅持產業鏈、創新鏈、資金鏈、人才鏈、政策鏈“五鏈統籌”,堅持“大產業+新主體+新平臺”發展路子,加快形成“傳統產業+支柱產業+新興產業”迭代產業體系,著力抓好新材料與綠色能源、高原特色現代農業和綠色食品制造、生物醫藥和大健康、旅游文化、現代服務五大重點產業積極建言獻策。

(二)7月舉辦楚雄城區州政協委員活動

主要內容:請州人民政府領導通報我州上半年經濟社會發展情況,并組織經濟界及其他相關州政協委員就如何完成2018年經濟發展目標任務建言獻策。

(三)9月開展州政協民主黨派和工商聯界別委員活動

主要內容:為加快我州生物醫藥和大健康產業發展建言獻策。

(四)開展州政協委員小組活動

主要內容:各政協委員小組結合實際確定,每年組織開展兩次活動,上半年、下半年各開展一次(下半年的委員活動與各委室對口工作座談會一并進行)。

九、開展九項重要活動

(一)2月召開2018年楚雄城區各族各界人士代表新春茶話會

(二)3月社情民意培訓班(在3月召開的州政協十屆五次常委會議結束后,對州政協常委、楚雄城區州政協委員進行培訓)

(三)5月州、縣政協處級干部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和中共十九大精神暨政協和統戰理論培訓班

(四)7月召開楚雄州政協2018年經濟運行懇談會

主要內容:組織經濟界委員,分析經濟運行情況,就如何全面完成2018年全州經濟發展目標任務進行懇談。

(五)9月召開2018年楚雄城區各族各界人士代表中秋茶話會

(六)9月舉辦2018年楚雄州政協“民生論壇”

主題:圍繞實施鄉村振興戰略積極建言獻策。

(七)10月舉辦全州政協系統第七屆機關職工運動會

(八)11月底前召開2018年州政協各委室對口工作座談會

主要內容:州政協各委室總結交流年度工作,研究安排下步工作。

(九)12月組織評選州政協十屆二次會議優秀提案,2018年政協好新聞、優秀社情民意、政協信息先進集體和先進個人

十、12月底前推進委員服務平臺建設

十一、4月研究起草并報請州委出臺《中共楚雄州委關于加強人民政協協商民主建設的實施意見》《中共楚雄州委關于加強和改進人民政協民主監督的實施意見》

十二、下半年做好文史資料編撰工作

(一)繼續完成《楚雄州文史資料選輯》第三十三輯——彝州農村改革發展40年專輯編輯出版工作。

(二)征集《楚雄州文史資料選輯》第三十四輯——楚雄州民族團結進步示范區建設專輯資料

 

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入政協楚雄州委員會機關2018年度政協楚雄州委員會決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

政協楚雄州委員會2018年末實有人員編制53人。其中:行政編制53人(包含工勤編制20人);2018年末在職實有人數63人,政協楚雄州委員會下設:辦公室、提案委員會、經濟委員會、社會和法制委員會、教科文衛體委員會、民族宗教聯絡委員會、文史委、人口資源環境委員會、委員工作聯絡委員會、政策研究室10個正處級機構。

離退休人員41人。其中:離休3人,退休38人。

實有車輛編制9輛,在編實有車輛9輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計2,426.13萬元。其中:財政撥款收入2,426.13萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位繳款收入0萬元;其他收入0萬元。與2017年總收入2,242.12萬元對比總收入增加184.02萬元,增幅8.21%,主要原因是1、2018年政策性調標增資;2、2018年財政追加指標發放國家級精神文明單位獎金。與2017年財政撥款收入2,242.12萬元對比財政撥款收入增加184.02萬元,增幅8.21%。主要原因是1、2018年政策性調標增資;2、2018年財政追加指標發放省級精神文明單位獎金。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計2,426.13萬元。其中:基本支出1,897.92萬元,占總支出的78.23%;項目支出528.21萬元,占總支出的21.77%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與2017年總支出2,242.12萬元對比總支出增加184.02萬元,增幅8.21%,主要原因是1、2018年政策性調標增資;2、2018年財政追加指標發放省級精神文明單位獎金。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障政協楚雄州委員會機關機構正常運轉的日常支出1,897.92萬元。與上年對比增加458.33萬元,增幅31.84%,主要原因是1、2018年政策性調標增資;2、2018年財政追加指標發放省級精神文明單位獎金。包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、職工工傷保險、殘疾人就業保障金、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、遺屬人員生活補助等人員經費支出1,689.76萬元,占基本支出的89.03%;辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、辦公設備購置等日常公用經費支出208.16萬元,占基本支出的10.97%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障政協楚雄州委員會機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出528.21萬元。與上年對比減少274.31萬元,,減幅34.18%,主要原因是財政壓減專項業務經費。2018年主要有十屆三次全委會會議經費、常委會議經費、主席會議經費、對口協商經費、社情民意工作經費、印制《政協會刊》經費、履職宣傳經費、業務工作經費、業務接待費、編輯文史資料專輯經費、參加培訓及外出學習考察經費、報刊訂閱費、編輯《楚雄政協》經費、春節慰問活動經費、委員履職經費、基層政協履職能力提升專項資金、基層政協建設政協經費、爭取項目資金工作經費等,各項目均已完成當年工作目標。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出2,426.13萬元,占本年支出合計的,100%。與上年對比增加184.02萬元,增幅8.21%,主要原因是:1.2018年政策性調標增資;2.2018年財政追加指標發放省級精神文明單位獎金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出1,892.62萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的78.00%。主要用于政協楚雄州委員會機關保障工作正常運轉的辦公費、印刷費、會議費、差旅費、公務用車燃油費、修理費、保險費、勞務費、工會經費、辦公設備購置等日常支出;本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、職工工傷保險、殘疾人就業保障金、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、遺屬人員生活補助等人員經費支出。

2. 社會保障和就業(類)支出359.19萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的14.80%。主要用于離休人員工資及單位退休人員統籌外部份工資發放;退休人員日常公用經費支出;離休人員公用經費及特需費支出;單位按規定比例為職工繳納的養老保險及退休人員職業年金記實。

3. 醫療衛生與計劃生育(類)支出99.82萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.11%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的醫療保險費及公務員醫療補助費用。

4. 住房保障(類)支出74.41萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.06%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為84.00萬元,支出決算為67.04萬元,完成預算的79.80%。其中:因公出國(境)費支出決算為1.78萬元;完成預算的17.8%;公務用車購置及運行費支出決算為56.54萬元,完成預算的104.70%;公務接待費支出決算為8.72萬元,完成預算的43.60%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:單位嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的有關規定,不斷強化節約型機關建設力度,嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待,嚴格控制接待標準及次數。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少3.96萬元,下降5.58%。其中:因公出國(境)費支出決算增加1.78萬元;增加17.8%,主要原因是2018年參加云南省臺灣同胞聯誼會交流團赴臺灣參訪交流。公務用車購置及運行費支出決算減少2.46萬元,下降4.17%;公務接待費支出決算減少3.28萬元,下降27.33%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:單位嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的有關規定,不斷強化節約型機關建設力度,嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待,嚴格控制接待標準。公車改制后車輛編制減少,規范和控制公務用車修理、用油等行為。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出1.78萬元,占2.65%;公務用車購置及運行維護費支出56.54萬元,占84.33%;公務接待費支出8.72萬元,占13.00%。具體情況如下:

  1. 因公出國(境)費支出1.78萬元。共安排國公出國(境)團組0個,累計1人次。開展工作內容為參加云南省臺灣同胞聯誼會交流團赴臺灣參訪交流。

2. 公務用車購置及運行維護費支出56.54萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務用車運行維護支出56.54萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于主要用于保障全國、省、州政協委員視察、調研以及常委履職工作和機關日常運轉中產生的所需車輛燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出8.72萬元。其中:

國內接待費支出8.72萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待92批次(其中:外事接待0批次),接待人次600人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州外政協機關來我州考察、調研的接待費;各縣(市)政協和各有關單位來州政協協調工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分   其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出208.16萬元,與上年對比增加9.63萬元,增幅為9.63%,主要原因是財政預算2018年人均公用經費標準提高。政協楚雄州委員會機關運行經費主要用于機關日常運轉發生的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、維修(護)費、勞務費、工會經費、辦公設備購置等日常公用支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,政協楚雄州委員會辦公室資產總額695.92萬元,其中,流動資產27.13萬元,固定資產668.79萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加49.17萬元,增幅7.60%,其中固定資產增加40.75萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產14項,賬面原值11.00萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

 

 

 

 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

695.92

27.13

668.79

24.5

429.23

 

215.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

三、政府采購支出情況

2018年度,政協楚雄州委員會政府采購支出總額51.97萬元,其中:政府采購貨物支出45.40萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出6.56萬元。授予中小企業合同金額51.97萬元,占政府采購支出總額的100%。

部門績效自評情況(附表10-附表14)

(一)項目支出概況(附表10)

(二)項目支出績效自評(附表11)

(三)項目績效目標管理(附表12)

(四)2018部門整體支出績效自評報告(附表13)

部門整體支出績效自評表(附表14)

五、其他重要事項情況說明

沒有其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

 

第五部分  名詞解釋

1、委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

2、商品服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

3、對個人和家庭的補助:反映政府用于個人和家庭的補助支出,主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫療費補助、生活補助等方面的支出。

 

                                                                                                                                                                       政協楚雄州委員會辦公室

                                                                                                                                                                             2019年9月20日

 

               

監督索引號53230000113101111


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